Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/391

DF2024/391

Predmet zmluvy
Tonery do tlačiarne
Faktúrovaná suma
373,20 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
COPYTECH, s.r.o.
Adresa
IČO
IČO: 46904913

Časová os

Dátum doručenia
17.12.2024
Dátum zverejnenia
17.12.2024
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-