Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/78

DF2025/78

Predmet zmluvy
Tonery
Faktúrovaná suma
123,27 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s. r. o.
Adresa
Zámocká 7074/30, Bratislava-Staré Mesto 81101, Slovenská republika
IČO
IČO: 48158836

Časová os

Dátum doručenia
17.03.2025
Dátum zverejnenia
17.03.2025
Dátum uhradenia
17.03.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-