Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/116

DF2025/116

Predmet zmluvy
Vývoz KO 03/2025
Faktúrovaná suma
2 514,93 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
22.04.2025
Dátum zverejnenia
22.04.2025
Dátum uhradenia
05.05.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-