Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/218

DF2025/218

Predmet zmluvy
Opasky pre DHZO
Faktúrovaná suma
367,75 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
FLORIAN, s.r.o. Martin
Adresa
IČO
IČO: 36427969

Časová os

Dátum doručenia
29.07.2025
Dátum zverejnenia
29.07.2025
Dátum uhradenia
29.07.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-