Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/292

DF2025/292

Predmet zmluvy
Vývoz KO 08/2025
Faktúrovaná suma
2 533,19 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
19.09.2025
Dátum zverejnenia
19.09.2025
Dátum uhradenia
22.09.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-