Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/420

DF2025/420

Predmet zmluvy
Vitríny závesné
Faktúrovaná suma
1 052,49 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
SPONA, s. r. o., organizačná zložka
Adresa
Liptovská 22/1231, Bratislava 82109, Slovenská republika
IČO
IČO: 46044256

Časová os

Dátum doručenia
17.12.2025
Dátum zverejnenia
17.12.2025
Dátum uhradenia
18.12.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-