Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/55

DF2026/55

Predmet zmluvy
Toner
Faktúrovaná suma
248,46 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
COPYTECH, s.r.o.
Adresa
IČO
IČO: 46904913

Časová os

Dátum doručenia
02.03.2026
Dátum zverejnenia
02.03.2026
Dátum uhradenia
09.03.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-