Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/192

DF2023/192

Predmet zmluvy
Tonery
Faktúrovaná suma
182,52 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
COPYTECH, s.r.o.
Adresa
IČO
IČO: 46904913

Časová os

Dátum doručenia
24.08.2023
Dátum zverejnenia
24.08.2023
Dátum uhradenia
25.08.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-