Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

1020211913

1020211913

Predmet zmluvy
Kancelárske potreby
Faktúrovaná suma
174,48 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
COPYTECH, s.r.o.
Adresa
IČO
IČO: 46904913

Časová os

Dátum doručenia
01.10.2021
Dátum zverejnenia
01.10.2021
Dátum uhradenia
01.10.2021

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-