Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/313

DF2023/313

Predmet zmluvy
Objednávame si u Vás:
Faktúrovaná suma
841,60 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
PS12 Group s.r.o.
Adresa
Pažitie 519/35, Žilina 01009, Slovenská republika
IČO
IČO: 50760521

Časová os

Dátum doručenia
13.12.2023
Dátum zverejnenia
13.12.2023
Dátum uhradenia
18.12.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
O2023/59