Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/19

DF2023/19

Predmet zmluvy
Stravné 02/2023
Faktúrovaná suma
494,70 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Adresa
Kálov 356, Žilina 01001, Slovenská republika
IČO
IČO: 36391000

Časová os

Dátum doručenia
01.02.2023
Dátum zverejnenia
01.02.2023
Dátum uhradenia
13.02.2023

Evidenčné číslo zmluvy
Zml.č.22K112127
Evidenčné číslo objednávky
-