Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

20200948

20200948

Predmet zmluvy
Dezinfekčné prostriedky
Faktúrovaná suma
144,70 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
FLORIAN, s.r.o. Martin
Adresa
IČO
IČO: 36427969

Časová os

Dátum doručenia
03.04.2020
Dátum zverejnenia
03.04.2020
Dátum uhradenia
03.04.2020

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-