Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/340

DF2024/340

Predmet zmluvy
Objednávame si u Vás na základe CP2/2024/05/21
Faktúrovaná suma
660,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
HADRON, s.r.o.
Adresa
Mojš 273, Mojš 01001, Slovenská republika
IČO
IČO: 50432648

Časová os

Dátum doručenia
06.11.2024
Dátum zverejnenia
06.11.2024
Dátum uhradenia
11.11.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
O2024/55