Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/167

DF2024/167

Predmet zmluvy
Vývoz KO 05/2024
Faktúrovaná suma
2 763,56 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
20.06.2024
Dátum zverejnenia
20.06.2024
Dátum uhradenia
24.06.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-