Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/301

DF2023/301

Predmet zmluvy
Objednávame si u Vás:
Faktúrovaná suma
1 111,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
Firesystem, s. r. o.
Adresa
Nižná Korňa 501, Korňa 02321, SK
IČO
IČO: 44543697

Časová os

Dátum doručenia
06.12.2023
Dátum zverejnenia
06.12.2023
Dátum uhradenia
11.12.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
O2023/53