Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/74

DF2024/74

Predmet zmluvy
Žalúzie
Faktúrovaná suma
72,18 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
Profirol, s.r.o.
Adresa
Prielohy 1C, Žilina 01007, Slovenská republika
IČO
IČO: 44212453

Časová os

Dátum doručenia
25.03.2024
Dátum zverejnenia
25.03.2024
Dátum uhradenia
25.03.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-