Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/140

DF2024/140

Predmet zmluvy
Práca s plošinou
Faktúrovaná suma
72,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
GAROMI s.r.o., Lietava 297
Adresa
013 18 Lietava 297
IČO
IČO: 45352283

Časová os

Dátum doručenia
29.05.2024
Dátum zverejnenia
29.05.2024
Dátum uhradenia
03.06.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-