Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/314

DF2023/314

Predmet zmluvy
Vývoz VKK
Faktúrovaná suma
1 868,35 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
14.12.2023
Dátum zverejnenia
14.12.2023
Dátum uhradenia
18.12.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-