Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/283

DF2024/283

Predmet zmluvy
vývoz kom. odpadu 9-12/2024
Faktúrovaná suma
33,79 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
21.01.2025
Dátum zverejnenia
21.01.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-