Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/287

DF2024/287

Predmet zmluvy
el. energia vyúčtovanie - preplatok
Faktúrovaná suma
-405,14 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, a. s.
Adresa
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 01047, Slovenská republika
IČO
IČO: 51865467

Časová os

Dátum doručenia
21.01.2025
Dátum zverejnenia
21.01.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-