Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/288

DF2024/288

Predmet zmluvy
plyn vyúčtovanie - preplatok
Faktúrovaná suma
-2 476,03 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa
44/a, Bratislava 825 11, Slovensko
IČO
IČO: 35815256

Časová os

Dátum doručenia
21.01.2025
Dátum zverejnenia
21.01.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-