Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/21

DF2025/21

Predmet zmluvy
činnosť bozp 01/2025
Faktúrovaná suma
43,05 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
LIVONEC SK, s.r.o.
Adresa
IČO
IČO: 48121347

Časová os

Dátum doručenia
07.02.2025
Dátum zverejnenia
07.02.2025
Dátum uhradenia
28.02.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-