Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/24

DF2025/24

Predmet zmluvy
materiál na opravy
Faktúrovaná suma
37,70 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
CLOU SK s.r.o.
Adresa
4, Prešov 080 01, Slovensko
IČO
IČO: 52583708

Časová os

Dátum doručenia
11.02.2025
Dátum zverejnenia
11.02.2025
Dátum uhradenia
11.02.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-