Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/100

DF2025/100

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
319,67 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
INMEDIA s.r.o.
Adresa
11, Zvolen 960 01, Slovensko
IČO
IČO: 36019208

Časová os

Dátum doručenia
29.04.2025
Dátum zverejnenia
29.04.2025
Dátum uhradenia
30.04.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-