Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/102

DF2025/102

Predmet zmluvy
čistiace prostriedky šj
Faktúrovaná suma
93,45 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
VALLS s.r.o.
Adresa
1342/50, Nitra 949 01, Slovensko
IČO
IČO: 56698526

Časová os

Dátum doručenia
25.04.2025
Dátum zverejnenia
25.04.2025
Dátum uhradenia
30.04.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-