Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/171

DF2025/171

Predmet zmluvy
čistenie kobercov
Faktúrovaná suma
348,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Investav s.r.o.
Adresa
16 A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 06, Slovensko
IČO
IČO: 55912222

Časová os

Dátum doručenia
18.08.2025
Dátum zverejnenia
18.08.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-