Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/203

DF2025/203

Predmet zmluvy
elektroinštalačné práce a úprava elektroinštalácie
Faktúrovaná suma
530,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Kasák Stanislav
Adresa
12/32, Žilina 010 07, Slovensko
IČO
IČO: 10947728

Časová os

Dátum doručenia
22.09.2025
Dátum zverejnenia
22.09.2025
Dátum uhradenia
30.09.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-