Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/221

DF2025/221

Predmet zmluvy
čistiace prostriedky
Faktúrovaná suma
1 409,79 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Uni - Jas združenie, s.r.o.
Adresa
324/8, Rajecké Teplice 013 13, Slovensko
IČO
IČO: 55970079

Časová os

Dátum doručenia
02.10.2025
Dátum zverejnenia
02.10.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-