Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/234

DF2025/234

Predmet zmluvy
vodné
Faktúrovaná suma
288,14 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Adresa
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
IČO
IČO: 36672297

Časová os

Dátum doručenia
01.10.2025
Dátum zverejnenia
01.10.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-