Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/259

DF2025/259

Predmet zmluvy
pracovné odevy a ochranné pomôcky šj
Faktúrovaná suma
106,19 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
REMPO, s.r.o.
Adresa
19, Bratislava 832 45, Slovensko
IČO
IČO: 35819081

Časová os

Dátum doručenia
10.11.2025
Dátum zverejnenia
10.11.2025
Dátum uhradenia
30.11.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-