Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/260

DF2025/260

Predmet zmluvy
kancelárske potreby šj
Faktúrovaná suma
64,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Soft-Tech, s.r.o.
Adresa
288, Breznica 091 01, Slovensko
IČO
IČO: 45917272

Časová os

Dátum doručenia
07.11.2025
Dátum zverejnenia
07.11.2025
Dátum uhradenia
30.11.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-