Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/264

DF2025/264

Predmet zmluvy
čistiace prostriedky šj
Faktúrovaná suma
123,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
GASTROALKA - Alena Kasáková
Adresa
373, Turie 013 12, Slovensko
IČO
IČO: 34221824

Časová os

Dátum doručenia
24.11.2025
Dátum zverejnenia
24.11.2025
Dátum uhradenia
30.11.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-