Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/280

DF2025/280

Predmet zmluvy
PZS 11/25
Faktúrovaná suma
30,75 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
GAJOS s.r.o.
Adresa
4022, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovensko
IČO
IČO: 36376981

Časová os

Dátum doručenia
03.12.2025
Dátum zverejnenia
03.12.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-