Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/17

DF2026/17

Predmet zmluvy
odmeny na karneval
Faktúrovaná suma
165,34 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
České cukrovinky s.r.o.
Adresa
131, Bobrová 592 55, Česko
IČO
IČO: 04093003

Časová os

Dátum doručenia
16.01.2026
Dátum zverejnenia
16.01.2026
Dátum uhradenia
16.01.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-