Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/35

DF2026/35

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
232,94 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
INMEDIA s.r.o.
Adresa
11, Zvolen 960 01, Slovensko
IČO
IČO: 36019208

Časová os

Dátum doručenia
26.02.2026
Dátum zverejnenia
26.02.2026
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-