Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2022/191

DF2022/191

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
104,21 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
INMEDIA s.r.o.
Adresa
11, Zvolen 960 01, Slovensko
IČO
IČO: 36019208

Časová os

Dátum doručenia
24.11.2022
Dátum zverejnenia
09.12.2022
Dátum uhradenia
30.11.2022

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-