Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/44

DF2023/44

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
89,65 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Zelmix s.r.o.
Adresa
1, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 52049540

Časová os

Dátum doručenia
13.03.2023
Dátum zverejnenia
12.04.2023
Dátum uhradenia
31.03.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-