Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/259

DF2023/259

Predmet zmluvy
notebook ŠJ
Faktúrovaná suma
780,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
VIS Slovensko, s.r.o.
Adresa
33/B, Žilina 010 08, Slovensko
IČO
IČO: 36006912

Časová os

Dátum doručenia
08.01.2024
Dátum zverejnenia
08.01.2024
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-