Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/185

DF2024/185

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
367,95 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Adresa
Predmestská 71, Žilina 01083, Slovenská republika
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
30.09.2024
Dátum zverejnenia
30.09.2024
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-