Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2022/223

DF2022/223

Predmet zmluvy
plyn - preplatok
Faktúrovaná suma
-1 808,26 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Adresa
44/a, Bratislava 825 11, Slovensko
IČO
IČO: 35815256

Časová os

Dátum doručenia
31.12.2022
Dátum zverejnenia
10.02.2023
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-