Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/79

DF2023/79

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
349,49 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 01083 Žilina
Adresa
Predmestská 71, 01083 Žilina
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
28.04.2023
Dátum zverejnenia
28.04.2023
Dátum uhradenia
31.05.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-