Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/3

DF2023/3

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
111,37 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Zelmix s.r.o.
Adresa
1, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 52049540

Časová os

Dátum doručenia
16.01.2023
Dátum zverejnenia
10.02.2023
Dátum uhradenia
31.01.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-