Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2022/24

DF2022/24

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
196,29 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, SD, Predmestská 71, 01083 Žilina
Adresa
Predmestská 71, 01083 Žilina
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
28.02.2022
Dátum zverejnenia
09.06.2022
Dátum uhradenia
31.03.2022

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-