Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/254

DF2023/254

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
286,72 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Adresa
Predmestská 71, Žilina 01083, Slovenská republika
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
22.12.2023
Dátum zverejnenia
22.12.2023
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-