Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/15

DF2024/15

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
75,41 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Ján Vandlík
Adresa
206/14, Bytčica 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 34714065

Časová os

Dátum doručenia
05.02.2024
Dátum zverejnenia
05.02.2024
Dátum uhradenia
29.02.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-