Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/237

DF2023/237

Predmet zmluvy
revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
Faktúrovaná suma
675,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Kasák Stanislav
Adresa
12/32, Žilina 010 07, Slovensko
IČO
IČO: 10947728

Časová os

Dátum doručenia
13.12.2023
Dátum zverejnenia
13.12.2023
Dátum uhradenia
31.12.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-