Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

728

728

Predmet zmluvy
sušička a práčka AEG
Faktúrovaná suma
1 098,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
UVR s. r. o.
Adresa
Komenského 2233/59, Žilina 01001, Slovenská republika
IČO
IČO: 52132374

Časová os

Dátum doručenia
19.12.2019
Dátum zverejnenia
28.01.2020
Dátum uhradenia
19.12.2019

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
20190048