Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2022/84

DF2022/84

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
60,26 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Zelmix s.r.o.
Adresa
1, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 52049540

Časová os

Dátum doručenia
11.05.2022
Dátum zverejnenia
10.06.2022
Dátum uhradenia
31.05.2022

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-