Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/395

DF2024/395

Predmet zmluvy
Vývoz KO 11/2024
Faktúrovaná suma
3 209,65 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
20.12.2024
Dátum zverejnenia
20.12.2024
Dátum uhradenia
20.12.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-