Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/168

DF2025/168

Predmet zmluvy
Odmeny pre predškolákov
Faktúrovaná suma
336,28 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER
Adresa
Lučenec 862, Lučenec 98401, Slovenská republika
IČO
IČO: 32627211

Časová os

Dátum doručenia
12.06.2025
Dátum zverejnenia
12.06.2025
Dátum uhradenia
19.06.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-